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鶴山市水務局2017年部門決算公開
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第一部分   鶴山市水務局 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   鶴山市水務局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水務局2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水務局 概況

(一)部門主要職責

鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬5個事業單位。主要職能:

1、貫徹執行國家有關水行政的方針、政策和法律法規,結合本市實際,研究起草水行政地方性規定和有關政策并組織實施。

2、統籌全市水務建設和管理,組織編制本市水務中、長期發展規劃及年度計劃并組織實施,組織本市國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中有關水務論證工作。

3、負責本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統一管理。

4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案,并監督實施;組織水源監測、水環境調查評價,發布全市水資源公報;歸口管理計劃用水、節約用水工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區劃分和限制排污總量建議;對水資源保護實施監督管理。

5、組織實施和指導水政監察和水行政執法,查處違法行為,協調仲裁部門間和各鎮(街)間的水事糾紛,負責組織和協調涉水突發事件的應急處理。

6、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線和管理與保護,負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發、利用,負責本市范圍內的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度。

7、負責制定水土保持的措施,組織、指導水土流失的監測和綜合防治,組織實施水土保持項目核準制度。

8、負責水庫、水電站大壩的安全監督,組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

9、主管本市水務和涉水工程建設的監督管理,負責本市水務工程建設質量和安全監督,負責實施具有控制性的或跨區域的重要水利工程的建設和運行管理。

10、指導各鎮(街)水務工作,組織、協調農田水利基本建設,按規定開展水能資源開發調查和指導農村水能資源開發工作,對水利和小水電工程進行行業管理,組織建設和管理大中型水利工程,組織協調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃工作,指導水務隊伍建設,管理直屬單位。

11、承擔水務系統的科技、教育和技術合作交流工作,組織實施國家有關技術質量標準和規程、規范,承擔水庫移民安置工作。

12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

13、負責全市供水、用水、節水、排水、污水處理等行業管理工作,編制本市供水、排水規劃,年度工程建設計劃等。

14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

按照部門決算編報要求,納入我單位鶴山市水務局2017年部門決算編報范圍的單位6個,包括局本級和下屬5個決算單位,分別是:鶴山市水政監察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市水利工程項目管理所。

1、鶴山市水務局共有行政編制28人,實有人數27人,離退休人數23人。

2、鶴山市水政監察大隊共有參公管理事業編制10人,實有人數10人,退休人數1人。

3、鶴山市機電排灌管理站共有事業編制8人,實有8人,退休人員2人。

4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業編制30人,實有30人,退休9人。

5、鶴山市西江大堤管理所共有事業編制12人,實有12人,退休7人。

6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人。


第二部分   鶴山市水務局2017年部門決算表


第三部分   鶴山市水務局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

   鶴山市水務局2017年度總收入15581.85萬元,其中本年收入15581.85萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入15581.85萬元,比上年決算數增加9557.17萬元,增長158.63%,主要變動情況: 一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業支出增加,導致醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出減少;二是節能環保支出、城鄉社區支出等專項增加,三是農林水支出專項減少。

2.上級補助收入0萬元,與上年決算數持平

3.事業收入0萬元,與上年決算數持平

4.經營收入0萬元,與上年決算數持平

5.其他收入0萬元,與上年決算數持平

(二)年度支出總體情況

   鶴山市水務局2017年度總支出15581.85萬元,其中本年支出15581.85萬元。具體情況如下:

1.基本支出791.36萬元, 比上年決算數減少34.73萬元,下降4.20%,主要變動情況:一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業支出增加,導致醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出減少;二是農林水支出專項減少。

2.項目支出14790.49萬元,比上年決算數增加9591.90萬元,增長184.51%,主要變動情況:專項及項目支出增加。

3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

鶴山市水務局2017年度財政撥款收入合計15581.85萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入8640.22萬元,比上年決算數增加3060.78萬元,增長54.86%;主要變動情況:一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業支出增加,醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出減少;二是節能環保支出專項增加,農林水支出專項減少。政府性基金預算財政撥款收入6941.63萬元,比上年決算數增加6496.39萬元,增長1459.06%;主要變動情況:是城鄉社區支出增加。

(二)2017年度財政撥款支出說明

   鶴山市水務局2017年度財政撥款支出合計15581.85萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出8640.22萬元,比年初預算數減少3477.59萬元,下降28.70%;主要變動情況:一是人員變動導致教育支出、社會保障和就業支出增加,導致醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出減少;二是農林水支出專項減少;政府性基金預算財政撥款支出6941.63萬元,比年初預算數增加6941.63萬元,增長0%;主要變動情況:城鄉社區支出專項增加。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   鶴山市水務局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為24.09萬元,完成預算29.40萬元的81.90%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為7.88萬元,完成預算8.20萬元的96.10%;公務接待費支出決算為16.21萬元,完成預算21.20萬元的76.50%。

2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.66萬元,下降2.70%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年決算數持平;公務用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元,下降3.90%;公務接待費支出決算減少0.34萬元,下降2.10%。因公出國(境)費支出與上年決算數持平的主要情況:厲行節約,減少開支;公務用車購置及運行費支出減少的主要情況:嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出;公務接待費支出減少的主要情況:認真貫徹執行中央“八大規定”,嚴格控制公務接待費標準,做好厲行節約,減少公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0.00%;公務用車購置及運行費支出7.88萬元,占32.70%;公務接待費支出16.21萬元,占67.30%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.88萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出7.88萬元,2017年局公務用車保有量為5輛,其中4輛一般公務用車,1輛一般執法執勤用車,主要用于日常運行及防洪救災。

3.公務接待費支出16.21萬元,主要用于公務接待。2017年局共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待172次,接待人數共3250人,主要包括接待各部門業務交流支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

   2017年本部門機關運行經費支出77.86萬元,比上年增加7.19萬元,增長10.17%。主要增減變動情況是:人員變動導致公用經費增加。其中:辦公費1.93萬元,手續費0.14萬元,水費0.60萬元,電費5萬元,郵電費14.55萬元,物業管理費0.63萬元,差旅費0.24萬元,租賃費0.33萬元,會議費0.35萬元,培訓費16.93萬元,公務接待費5.41萬元,勞務費4.11萬元,工會經費6萬元,公務用車運行維護費3.54萬元,其他交通費用15.72萬元,其他商品和服務支出2.38萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額1183.64萬元,其中:政府采購貨物支出347.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出835.72萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2017年度我局組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:

無主要項目績效自評情況。

組織對0個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。


重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

鶴山市水務局2017年部門決算公開.xlsx




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