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鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算公開
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第一部分    鶴山市西江大堤管理所 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市西江大堤管理所概況

(一)部門主要職責

鶴山市西江大堤管理所的主要職責是:鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務局直管事業單位,主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作,促使大堤管理向制度化、規范化、法制化、科學化的方向邁進,努力提高現代化管理水平,確保大堤萬無一失。

(二)部門決算單位構成

我單位鶴山市西江大堤管理所沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。 主要是以防汛排澇為工作重心,一切工作都是為確保防洪機組、設備設施安全運行,為防汛排澇做好準備。

鶴山市西江大堤管理所編制12人,實有12人,離退休7人。

 

第二部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算表

 

 

第三部分   鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

鶴山市西江大堤管理所2017年度總收入325.86萬元,其中本年收入325.86萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入325.86萬元, 比上年決算數增加6.11萬元,增長1.91%。主要變動情況:是人員增加導致人員工資、社會保障和就業支出、住房保障支出增加等。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.其他收入0萬元。

(二)年度支出總體情況

2017年度總支出325.86萬元,其中本年支出325.86萬元。具體情況如下:

1.基本支出223.83萬元, 比上年決算數增加17.97萬元,增長8.73%。主要變動情況:是人員增加導致人員工資、社會保障和就業支出、住房保障支出增加等。

2.項目支出102.03萬元, 比上年決算數減少11.86萬元,下降10.41%,主要變動情況:項目支出減少。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

鶴山市西江大堤管理所2017年度財政撥款收入合計325.86萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入325.86萬元,比上年決算數增加6.11萬元, 增長1.91%;主要變動情況:是人員增加導致人員工資、社會保障和就業支出、住房保障支出增加等;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

(二)2017年度財政撥款支出說明

鶴山市西江大堤管理所2017年度財政撥款支出合計325.86萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出325.86萬元,比年初預算數增加16.48萬元,增長5.06%;主要變動情況:是事業單位離退休費的增加 ;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算數持平。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市西江大堤管理所2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.43萬元,完成預算2.43萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元 ;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的;公務接待費支出決算為2.43萬元,完成預算2.43萬元的100%

2017年度“三公”經費支出決算與預算數持平的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出與預算持平。

與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與上年決算數2.43萬元持平。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年決算數持平 ;公務用車購置支出決算0萬元,與上年決算數持平;公務用車運行維護費支出決算0萬元,與上年決算數持平 ;公務接待費支出決算2.43萬元,與上年決算數持平。因公出國(境)費支出與上年決算數持平的主要情況:厲行節約,減少開支;公務用車購置及運行維護費支出與上年決算數持平的主要情況:嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出;公務接待費支出與上年決算數持平的主要情況:認真貫徹執行中央“八大規定”,嚴格控制公務接待費標準,做好厲行節約,減少公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元 ;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出2.43萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0萬元,2017年我單位沒有下屬單位,公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.43萬元,主要用于公務接待。2017年,我單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待20次,接待人數共249人, 主要用于接待各部門業務交流支出。我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費支出

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本單位機關運行經費支出13.72萬元,比上年增加0.87萬元,增長6.34%。主要增減變動情況是:2017年我單位新增一名人員,公用經費增加。其中:辦公費1.94萬元、手續費0.07萬元、水費0.23萬元、電費1.84萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.19萬元、維修(護)費0.41萬元、培訓費0.53萬元、公務接待費2.43萬元、專用材料費0.6萬元、勞務費1.3萬元、其他商品和服務支出3.8萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本單位政府采購支出總額32萬元,其中:政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,本單位共有車輛0輛,其中, 定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據財政預算管理要求,2017年度我單位沒有對一般公共預算項目支出開展績效自評。

重點項目績效評價報告。

根據財政預算管理要求,2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

根據財政預算管理要求,2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價報告

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

三公”經費按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

鶴山市西江大堤管理所2017年部門決算公開.xlsx



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