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2018年鶴山市水利工程項目管理所預算公開
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2018年鶴山市水利工程項目管

理所部門預算公開

 

 

目錄

 

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

一、主要職責

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環節和操作上依法、公開、公平、公正。依法執行基本建設程序。協助紀檢監察部門開展同步預防職務犯罪工作。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

(二)本部門內設機構、人員構成情況

鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。

第二部分 2018年部門預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算38.66萬元,比上年減少82.31萬元, 下降68.04%,主要原因是項目支出減少;支出預算38.66萬元,比上年減少82.31萬元,下降68.04%,主要原因是項目支出減少

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排0.19萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費0.19萬元,與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

2018年,本部門機關運行經費安排2.6萬元,其中:辦公費0.36萬元,公務接待費0.19萬元,工會經費0.38萬元,其他商品和服務支出1.67萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至20171231日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專設備0臺(套)。

六、預算績效信息公開情況

 2018年,本部門重點項目績效目標情況如下:

項目

預算數

績效目標

沙坪河沙坪水閘至河口段河道治理工程

647.79萬元

本工程主要任務是河道治理,結合環境保護、生態可持續發展方面考慮,項目的實施,對改善生態環境、投資環境,對引進外資、帶動地區經濟增長有顯著作用

注:根據財政預算管理要求,2018年度我局組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%;組織對1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金647.79萬元,占鶴山市水務局(匯總)政府性基金預算項目支出總額的14.25%。主要項目績效自評情況:對沙坪河沙坪水閘至河口段兩岸灘地進行綠化、改善水質以及河道景觀、河道疏浚等河道治理,結合環境保護、生態可持續發展方面考慮,該項目的有效實施,對改善生態環境、投資環境,對引進外資、帶動地區經濟增長有顯著作用。 

  1. 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

12.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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2018年鶴山市水利工程項目管理所部門預算公開表格說明.xls

 



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